達州差旅費津貼報銷標(biāo)準(zhǔn),住宿和餐飲報銷標(biāo)準(zhǔn)

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差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。2023年達州差旅費津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,以下是最新的達州差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。

一、2023達州差旅費津貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

達州市市直機關(guān)省外差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)表

(執(zhí)行四川省省直機關(guān)省外差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)表標(biāo)準(zhǔn))

單位:元/人.天

出差地區(qū)

省會城市和直轄市、計劃單列市(主城區(qū))

住宿標(biāo)準(zhǔn)限額表

淡旺季浮動標(biāo)準(zhǔn)限額

省級廳局級其他人員旺季期間上浮比例
北京市110650500

天津市800450380

河北省800450350

山西省800480350

內(nèi)蒙古800460350

遼寧省800480350

大連市8004903507-9月20%
吉林省800450350

黑龍江省8004503507-9月20%
上海市1100600500

江蘇省900490380

浙江省900500400

寧波市800450350

安徽省800460350

福建省900480380

廈門市900500400

江西省800470350

山東省800480380

青島市8004903807-9月20%
河南省900480380

湖北省800480350

湖南省800450350

廣東省900550450

深圳市900550450

廣 西800470350

海南省80050035011-2月30%
重慶市800480370

貴州省800470370

云南省900480380

西 藏8005003506-9月50%
陜西省800460350

甘肅省800470350

青海省8005003506-9月50%
寧 夏800470350

新 疆800480350




達州市市直機關(guān)省內(nèi)差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)表

(執(zhí)行四川省省直機關(guān)省內(nèi)差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)表標(biāo)準(zhǔn))

單位:元/人.天

出差地區(qū)

住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)

省級廳局級其他人員
成都市900470370
自貢市750430300
攀枝花市750430300
瀘州市750430300
德陽市750430310
綿陽市800430320
廣元市750430300
遂寧市750430310
內(nèi)江市750430300
樂山市800430320
南充市750430300
宜賓市800430300
廣安市750430300
資陽市750430300
眉山市750430300
巴中市750430300
雅安市800430320
阿壩州800430330
甘孜州800430330
涼山州750430330

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準(zhǔn) 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準(zhǔn)進行審核并對此負(fù)責(zé)。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。

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