差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。2023年七臺河差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的七臺河差旅費報銷標準,僅供參考。
一、2023七臺河差旅費津貼報銷標準
伙食費
根據(jù)《通知》要求，在規(guī)范差旅伙食費管理方面，
出差人員除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排一次工作餐外，應(yīng)當自行解決用餐問題；
需接待單位協(xié)助安排用餐的應(yīng)交納用餐費用，并提前告知餐費控制標準。
安排單位內(nèi)部食堂用餐時，
食堂有對外收費標準的按標準交費；
沒有對外收費標準的，早餐、午餐、晚餐各按伙食補助費標準的20%、40%、40%交費。
現(xiàn)行政策規(guī)定
伙食補助費標準為
每人100元/天
到新疆、青海、西藏出差為
每人120元/天
（如有政策調(diào)整按新標準執(zhí)行）
出差人員在定點接待賓館、飯店或其他賓館、飯店等餐飲服務(wù)單位用餐的，按餐飲服務(wù)單位收費標準繳納費用。
交通費
在規(guī)范市內(nèi)交通費管理上，《通知》要求，
接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交費，每人每天最高不超過市內(nèi)交通費標準；
沒有收費標準的，每人每半天按不超過市內(nèi)交通費標準的50%交費。
現(xiàn)行政策規(guī)定
市內(nèi)交通費標準為80元/天
（如有政策調(diào)整按新標準執(zhí)行）
二、差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
三、差旅費報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
四、差旅費報銷注意事項
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
