采購部驗收員崗位責任書(一)

采購部驗收員崗位責任書 姓名：xxx 部門：采購部 職位：采購部驗收員職務(wù)範圍：、采購驗收工作 、采購報表工作崗位責任內(nèi)容：一、采購驗收工作方面： 、 每天早上對廚房所收的青菜正行驗收及磅稱及每次大米的驗收，對質(zhì)量不好的拒絕收貨。 、 對新供應(yīng)商送過來的樣品，正行追蹤，並確定質(zhì)量，質(zhì)量好的通知采購員購回試用。 、 在接到采購部購回的物料或供應(yīng)商送來的物料後，首先核對申購記錄，對于沒有申購單的，拒絕驗收及簽單，但對于急需物料先知會采購主管，由主管安排，在需要情況下先收貨，然後通知相關(guān)人員補申請。 、 經(jīng)核實有申購記錄的，對采購物料的數(shù)量、規(guī)格，進行校驗，經(jīng)核對與申購的數(shù)量、規(guī)格一致後，進行品質(zhì)檢驗。 、 對采購物料的品質(zhì)檢驗。對不能檢定其品質(zhì)的情況下，邀請部門相關(guān)人員同進行檢驗;對于之前有樣品試樣並合格的，要同樣品的品質(zhì)進行核對檢驗。經(jīng)檢驗合格後，在收據(jù)及送貨單上簽字入倉，尋不合格或質(zhì)量有問題物料報告采購主管並通知采購員退貨。 、 對采購回來的物料，進行追蹤使用情況。 二、 采購報表工作方面： 、 每天把各部門急需購習所寫的部門申請單統(tǒng)一起來寫一份請購明細表交給核價員核價。每月的、、號統(tǒng)一收集各物料負責人寫的采購申請表交給采購主管審批，審批後，一時間把一聯(lián)交給核價員核價。 、 把各部門、各物料負責人所定的部門申請單、采購申請表、核價員交給物料請購單及采購員購習物料收據(jù)上的數(shù)量、單價逐一記錄在采購明細表，以便查找。 、 購習的物料，記錄在代購物料明細表上。 、 在收據(jù)及月結(jié)的送貨單寫上物料請購單上的單號，以便財務(wù)核對。 、 每月初與財務(wù)核對上月采購員所采購物料的數(shù)量及金額。 、 每月把采購清單、每月物料驗收及使用情況報表上交采購主管。 、 每月把采購物料的明細發(fā)給審計部審核。每月“采購明細表”發(fā)給審計部審核。 、 每月初對上月廠車的出車記錄表、“加油登記表”、“加油卡”核對出車情況及加油情況，彙總後交給采購主管審核。 ，