1 目的與范圍
1.1 根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全管理基礎(chǔ)工作，促進(jìn)企業(yè)安全臺(tái)帳的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本管理制度。。
1.2 本制度山東魯成衡器有限公司內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬的建立、記錄、歸檔、保管等內(nèi)容和方法。
1.3 本制度適用于魯成衡器范圍內(nèi)所有安全臺(tái)賬的控制與管理
2 職責(zé)
2.1 冉凡得負(fù)有對(duì)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.2 冉祥起負(fù)責(zé)組織員工安全手冊(cè)和管理制度的編制工作。
2.3 安全科是安全生產(chǎn)臺(tái)賬的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)安全臺(tái)賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關(guān)的控制管理。
2.4 安全科、檔案室管理員是的主要配合部門(mén)，參入公司安全生產(chǎn)臺(tái)賬的歸檔管理工作的相關(guān)事項(xiàng)。
2.5 各安全員負(fù)責(zé)與本制度相關(guān)的安全臺(tái)賬的、歸檔、使用、保管工作。
3 臺(tái)賬范圍：
3.1 總則：公司各部門(mén)、班組必須建立安全臺(tái)帳、檔案和安全活動(dòng)記錄。
3.2 臺(tái)賬種類(lèi)應(yīng)包括：
(1) 安全生產(chǎn)責(zé)任制度臺(tái)賬：
a) 責(zé)任書(shū)：承包合同、上下兩級(jí)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責(zé)任狀、特種作業(yè)人員安全責(zé)任狀、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人、副職負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任、班組長(zhǎng)等安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。
b) 制度文件：有關(guān)部門(mén)制訂和下發(fā)的制度性文件。
c) 安全操作規(guī)程與安全技術(shù)交底資料。
d) 安全事故應(yīng)急預(yù)案。
e) 通知、通報(bào)：有關(guān)部門(mén)下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報(bào)。
f) 安全記錄文件表樣
(2) 安全規(guī)章制度臺(tái)賬
a) 安全生產(chǎn)管理制度與管理制度頒布令。
b) 安全生產(chǎn)管理制度的編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂的記錄
c) 安全事故應(yīng)急預(yù)案。
d) 通知、通報(bào)：有關(guān)部門(mén)下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報(bào)。
(3) 安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬
a) 安全生產(chǎn)投入保障制度。
b) 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度。
c) 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入明細(xì)表。
d) 職工工傷保險(xiǎn)人員名冊(cè)(附社保所清單)。
e) 安全生產(chǎn)投入各類(lèi)票據(jù)復(fù)印件。
f) 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、領(lǐng)用清單
(4) 安全組織機(jī)構(gòu)與人員臺(tái)賬
a) 安全管理機(jī)構(gòu)(領(lǐng)導(dǎo)小組)設(shè)置的文件。
b) 安全組織網(wǎng)絡(luò)圖。
c) 法人代表的職責(zé)。
d) 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全職責(zé)。
e) 工會(huì)的安全職責(zé)。
f) 公司安全員職責(zé)。
g) 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員情況表
(5) 安全教育臺(tái)帳：
a) 安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)制度。
b) 花名冊(cè)：全員花名冊(cè)、安全管理人員花名冊(cè)、特種作業(yè)人員花名冊(cè)及相關(guān)身份證明、安全資格證書(shū)復(fù)印件。
c) 公司安全教育臺(tái)帳：包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育培訓(xùn)情況：企業(yè)安全員安全教育情況;新員工入廠三級(jí)教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;外來(lái)施工人員安全教育情況;其它人員安全教育情況等。
d) 車(chē)間安全教育臺(tái)帳：應(yīng)包括車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)及職工安全培訓(xùn)情況;新入廠員工三級(jí)安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況。
e) 從事“四新”技術(shù)人員的安全教育情況;對(duì)事故責(zé)任者的安全教育情況;崗位安全技術(shù)練兵情況;應(yīng)急預(yù)案的演練情況;外來(lái)施工人員的安全教育情況等。
f) 要有教育培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時(shí)間、考試成績(jī)等。
g) 考核試卷要存檔。
h) 安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)計(jì)劃。
(6) 事故臺(tái)帳：
a) 工傷事故管理制度。
b) 按照《事故管理制度》要求，事故實(shí)行歸口和分級(jí)管理。
c) 年度安全事故統(tǒng)計(jì)表。
d) 職工發(fā)生工傷事故情況表。
e) 各類(lèi)事故調(diào)查處理情況登記表，企業(yè)工傷事故報(bào)案材料。
f) 公司級(jí)事故臺(tái)帳要記錄所發(fā)生的各類(lèi)事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車(chē)間級(jí)事故臺(tái)帳要記錄本車(chē)間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等，只要影響到生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
g) 要記錄事故發(fā)生所在部門(mén)、發(fā)生日期、事故類(lèi)別、事故經(jīng)過(guò)，并嚴(yán)格按照“三不放過(guò)”原則，進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析，詳細(xì)填寫(xiě)應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見(jiàn)等，人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺(tái)帳。
(7) 安全“三同時(shí)”臺(tái)賬
a) 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度。
b) 安全技術(shù)措施計(jì)劃的項(xiàng)目總名稱(chēng)表
c) 勞動(dòng)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)措施項(xiàng)目確認(rèn)表
d) 建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生初步設(shè)計(jì)審批表
e) 建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生驗(yàn)收審批表
f) “四新”項(xiàng)目(新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備)職業(yè)安全健康措施對(duì)策表
(8) 班組安全管理臺(tái)賬
g) 車(chē)間安全生產(chǎn)管理制度。
h) 班組安全活動(dòng)管理制度。
i) 車(chē)間安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄表。
j) 班組安全生產(chǎn)檢查表。
(9) 安全事故應(yīng)急預(yù)案。
(10) 安全會(huì)議臺(tái)帳：按要求填寫(xiě)會(huì)議名稱(chēng)、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容，主要記錄公司、車(chē)間關(guān)于安全方面的會(huì)議(如廠安全員月例會(huì)、車(chē)間安全例會(huì)等)，尤其對(duì)安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細(xì)填寫(xiě)
(11) 安全組織機(jī)構(gòu)與人員臺(tái)帳：
a) 公司安全組織臺(tái)帳要將公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全員記入臺(tái)帳。
b) 車(chē)間安全組織臺(tái)帳要將車(chē)間安全小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺(tái)帳，并填寫(xiě)本單位義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。
(12) 安全檢查臺(tái)帳：
h) 企業(yè)要定期組織安全檢查，要將檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問(wèn)題、整改措施、完成時(shí)間等記錄上賬。
i) 企業(yè)安全檢查每季度不少于一次，車(chē)間安全檢查每月不少于一次，班組每周不少于一次，除此之外還要按照專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。
j) 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問(wèn)題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫(xiě)。
k) 機(jī)械、電氣等設(shè)備管理資料(含設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、檢測(cè)、使用情況等資料)。
(13) 隱患治理臺(tái)帳：
a) 公司應(yīng)按事故隱患治理的管理要求，凡發(fā)生的安全生產(chǎn)隱患治理，不論級(jí)別和資金來(lái)源，均應(yīng)在隱患治理臺(tái)帳中填寫(xiě)，要有隱患名稱(chēng)、隱患級(jí)別、隱患所在部門(mén)、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來(lái)源、整改前臨時(shí)防范措施、整改方案(方案要具體)、完成進(jìn)度、負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、隱患治理后的評(píng)估情況等。
b) 隱患整改要嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行(即定臨時(shí)防范措施、定整改方案、定負(fù)責(zé)人、定整改時(shí)間、定資金來(lái)源)。
(14) 事故臺(tái)帳：
k) 按照《事故管理制度》要求，事故實(shí)行歸口和分級(jí)管理。
l) 公司級(jí)事故臺(tái)帳要記錄所發(fā)生的各類(lèi)事故，包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車(chē)間級(jí)事故臺(tái)帳要記錄本車(chē)間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等，只要影響到生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生產(chǎn)指揮失誤，生產(chǎn)操作失誤等，凡影響正常生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
m) 要記錄事故發(fā)生所在部門(mén)、發(fā)生日期、事故類(lèi)別、事故經(jīng)過(guò)，并嚴(yán)格按照“三不放過(guò)”原則，進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析，詳細(xì)填寫(xiě)應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見(jiàn)等，人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺(tái)帳。
(15) 安全工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳：
a) 安全工作考核和獎(jiǎng)懲臺(tái)帳記錄對(duì)各部門(mén)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，要有各級(jí)安全工作和安全生產(chǎn)考核細(xì)則，對(duì)事故發(fā)生的單位、個(gè)人及“三違”人員進(jìn)行處罰的情況，對(duì)防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)情況，對(duì)在安全管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人表彰和獎(jiǎng)勵(lì)情況。
b) 臺(tái)帳應(yīng)設(shè)考核項(xiàng)目或內(nèi)容、被考核部門(mén)和個(gè)人、主要事跡和存在問(wèn)題、考核意見(jiàn)和結(jié)果、獎(jiǎng)懲情況、考核部門(mén)簽字及審批部門(mén)等欄目。
(16) 消防臺(tái)帳：
a) 記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)。
b) 消防演練情況。
c) 消防設(shè)施臺(tái)帳。
d) 消防工作會(huì)議。
(17) 職業(yè)安全衛(wèi)生臺(tái)帳：
a) 記錄員工體檢時(shí)間、人數(shù)、姓名、性別等。
b) 塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測(cè)數(shù)據(jù)。
(18) 安全防護(hù)用品臺(tái)帳：
a) 記錄防護(hù)用品明細(xì)。
b) 每周防護(hù)用品檢查情況。
(19) 事故預(yù)案臺(tái)帳：
a) 記錄事故預(yù)案演練。
(20) 關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位臺(tái)帳：
a) 記錄關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位承包人員情況。
b) 安全設(shè)備設(shè)施和勞保用品購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放登記臺(tái)帳(附票證復(fù)印件)。
c) 走動(dòng)式巡檢情況。
d) 危險(xiǎn)點(diǎn)分布平面圖。
(21) 安全評(píng)價(jià)臺(tái)帳：
a) 每半年開(kāi)展一次動(dòng)態(tài)安全評(píng)估，有安全評(píng)估報(bào)告。。
(22) 安全技術(shù)裝備及設(shè)施臺(tái)帳：
a) 建立安全閥。
b) 聯(lián)鎖裝置。
c) 阻火器。
d) 煙霧報(bào)警器。
e) 臺(tái)帳記錄安技設(shè)施變更情況。
(23) 特殊工種人員檔案：
a) 記錄特殊工種人員姓名、工種個(gè)、年齡、本崗位工齡、性別、取證時(shí)間。
b) 參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。
(24) 安全學(xué)習(xí)資料檔案：
a) 保存下發(fā)的上級(jí)各種文件、安全會(huì)議材料及安全試題庫(kù)、安全考試卷、安全通報(bào)等學(xué)習(xí)資料。
b) 安全活動(dòng)記錄要內(nèi)容齊全，填寫(xiě)參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動(dòng)內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字等。
c) 安全活動(dòng)內(nèi)容：學(xué)習(xí)安全文件、通報(bào)、安全規(guī)章制度;學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識(shí)、勞動(dòng)衛(wèi)生知識(shí);結(jié)合事故案例，討論分析典型事故，總結(jié)吸取事故教訓(xùn);開(kāi)展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演;檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患;開(kāi)展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動(dòng)。
d) 班組安全活動(dòng)記錄要將本班組的安全會(huì)議、安全教育、安全檢查、安全活動(dòng)等內(nèi)容記錄清楚，并與車(chē)間內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。
4 歸檔
4.1 時(shí)間：
(1) 按時(shí)間以年度為順序形成的文件，整理、編寫(xiě)相應(yīng)的目錄，第二年上半年歸檔。
(2) 凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。
(3) 工程項(xiàng)目，鑒定，竣工驗(yàn)收后，整理、編寫(xiě)相應(yīng)的目錄就歸檔。
(4) 辦理完畢的`文件，按工作階段性進(jìn)行歸檔，交檔案室統(tǒng)一保管。
4.2 要求
(1) 總則：安全臺(tái)帳資料記錄是反映一個(gè)單位安全生產(chǎn)管理的情況，在安全臺(tái)帳的記錄、整理和積累過(guò)程中能起到自我督促、強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理的作用，本公司所屬生產(chǎn)部門(mén)均必須遵照本制度，根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責(zé)范圍分別建立相應(yīng)的安全臺(tái)帳，安全臺(tái)帳由各生產(chǎn)部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保證資料收集的及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全。
(2) 材料完整齊全。
(3) 系統(tǒng)、條理、保持有機(jī)聯(lián)系：凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價(jià)值。文件分類(lèi)準(zhǔn)確、立卷合理。。
(4) 立卷時(shí)，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請(qǐng)示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷，不得分散。
(5) 在進(jìn)行卷內(nèi)文件排列時(shí)，要合理安排文件的先后秩序，按時(shí)間先后排列。對(duì)于同一事情的同一文件，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行，比如：正件與附件，應(yīng)正件在前，附件在后等。
4.3 歸檔的形式：
(1) 文字檔案：包括安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)，安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)頒布的各種文件。證照與批文，企業(yè)內(nèi)部各種證照、文件、設(shè)計(jì)方案，措施計(jì)劃，上級(jí)的各種安全總結(jié)，報(bào)告等。企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)會(huì)議通知、議程、簽到、記錄及決議等;安全檢查與整改，安全教育與培訓(xùn)，危險(xiǎn)源與應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生、事故處理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全技術(shù)措施計(jì)劃與實(shí)施，安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)“五同時(shí)”、“三同時(shí)”，職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面的原始資料。
(2) 音像檔案：記錄聲音或影像的檔案，包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。
4.4 保管
(1) 安全生產(chǎn)檔案，由公司安全科分類(lèi)專(zhuān)人保管。
(2) 檔案保管年限為重要檔案七年以上，一般檔案三年以上。
4.5 文件的更改
(1) 文件需更改時(shí)由提出部門(mén)或文件歸口管理部門(mén)填制《文件更改通知單》，明確更改原因和更改內(nèi)容，管代/安全員(管理類(lèi)文件)或技術(shù)負(fù)責(zé)人(技術(shù)類(lèi)文件)審核批準(zhǔn)后實(shí)施更改，注明更改狀態(tài)�！栋踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》的更改還應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2) 文件更改以劃改或換頁(yè)的形式進(jìn)行，《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》的更改以換頁(yè)的形式進(jìn)行。安全文件更改后由安全員在《文件更改通知單》“更改記錄”欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
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4.6 文件的換版和作廢
(1) 安全文件經(jīng)過(guò)多次更改、本次更改內(nèi)容較多或不適用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。換版文件的編制、審批和發(fā)放與新文件相同。安全文件換版后應(yīng)對(duì)其版本狀態(tài)進(jìn)行更新。
(2) 自新版安全文件實(shí)施之日起，原版安全文件自行作廢，由安全文件歸口管理部門(mén)加蓋“作廢”印章后收回銷(xiāo)毀。需作為資料檔案留存的應(yīng)加蓋“安全資料”印章，以防止誤用。
4.7 外來(lái)文件的控制
(1) 總則：公司引用的外來(lái)安全文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、安全標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制;其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)正式版本。
(2) 由安全文件歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的適用性、有效性進(jìn)行審核，編號(hào)后按本程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、使用和換版。
(3) 對(duì)適用的法律、法規(guī)文件由安全生產(chǎn)綜合辦公室進(jìn)行審核和保管，并在《公司適用的法律、法規(guī)登記表》上進(jìn)行登記。
(4) 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備等專(zhuān)用安全文件由生產(chǎn)部等主管部門(mén)進(jìn)行保管。
4.8 安全記錄的控制參照《文件控制程序LXHQ-WK-2016》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5 考核
對(duì)于未按規(guī)定組織安全教育或教育率達(dá)不到規(guī)定要求，按安全獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。
