為規(guī)范和加強(qiáng)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理，提高國(guó)有資產(chǎn)的使用效益，更好地為審計(jì)事業(yè)發(fā)展服務(wù)，如下為3篇局采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考!
篇一：局采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范總局機(jī)關(guān)物品的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證使用要求的前提下，提高物品質(zhì)量，減少投資成本，提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物品。特制定本制度。
第二條 本制度中的采購(gòu)小組為總局機(jī)關(guān)物品采購(gòu)和招投標(biāo)過程中具體實(shí)施機(jī)構(gòu)。
第三條 本制度中所稱采購(gòu)人員為采購(gòu)小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和因需要參與的需求部門的相關(guān)技術(shù)人員。
第四條 采購(gòu)小組的采購(gòu)范圍包括：固定資產(chǎn)和一次性超過5萬元(含5萬元)大額集中采購(gòu)物品。
第五條 固定資產(chǎn)的范圍及分類按照《民航總局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號(hào))文件的規(guī)定執(zhí)行。
第六條 本制度由總則、采購(gòu)小組職責(zé)、工作準(zhǔn)則、采購(gòu)招投標(biāo)、采購(gòu)的監(jiān)督、附則六部分組成。
第二章 采購(gòu)小組職責(zé)
第七條 采購(gòu)小組工作職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守《民航總局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號(hào))和相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)總局機(jī)關(guān)所需的政府采購(gòu)和自行采購(gòu)物品的具體實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)各部門報(bào)送的年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，提出建議，報(bào)請(qǐng)辦公廳審批。
4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購(gòu)合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。
5、嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，負(fù)責(zé)組織需求部門對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收和財(cái)務(wù)結(jié)算，并監(jiān)督物品的入出庫(kù)工作，協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
6、負(fù)責(zé)收集物品供貨信息，對(duì)采購(gòu)策略、物品結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，積極提出各項(xiàng)合理化建議。
7、負(fù)責(zé)物品采購(gòu)招投標(biāo)的具體組織工作。
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
第八條 采購(gòu)人員工作職責(zé)
1、在采購(gòu)談判過程中，做到以單位利益為重，要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，不索取回扣，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，不允許接受供應(yīng)商可直接影響談判工作的任何邀請(qǐng)。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行采購(gòu)制度和流程，努力提高自身采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。
3、按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場(chǎng)，貨(價(jià))比三家，選擇物美價(jià)廉的物品，努力降低采購(gòu)成本。
4、填寫有關(guān)采購(gòu)表格，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告。
5、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，對(duì)于大宗或特殊物品，選擇樣品報(bào)上級(jí)審核定樣，對(duì)購(gòu)進(jìn)物品均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(chǎng)(委托)檢驗(yàn)。
6、負(fù)責(zé)辦理物品驗(yàn)收、運(yùn)輸、清點(diǎn)交接、結(jié)算等手續(xù)。
7、完成上級(jí)交辦的其它工作。
第三章 采購(gòu)工作準(zhǔn)則
第九條 根據(jù)物品種類分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)兩種采購(gòu)形式。
第十條 政府采購(gòu)物品范疇按每年中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心公布的《中央預(yù)算單位××年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，嚴(yán)格按政府采購(gòu)要求組織購(gòu)買。
第十一條 自行采購(gòu)物品應(yīng)根據(jù)批量和額度分別采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同(相對(duì)固定合作伙伴)等方式。
一次性采購(gòu)金額超過50萬元(含50萬元)，采取公開招標(biāo);
一次性采購(gòu)金額超過20萬元(含20萬元)，少于50萬元(不含50萬元)，采取邀請(qǐng)招標(biāo);
一次性采購(gòu)金額少于20萬元(不含20萬元)，采取尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同(相對(duì)固定合作伙伴);超過5萬元(含5萬元)須經(jīng)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)。
第十二條 采購(gòu)過程應(yīng)堅(jiān)持3人以上共同參與，對(duì)于大宗物品采購(gòu)需招投標(biāo)的，應(yīng)5人共同參與，并接受監(jiān)督。采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)物品時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低成本。
第十三條 根據(jù)實(shí)際工作需要，可選擇相對(duì)固定的供應(yīng)商作為合作伙伴。事前，采購(gòu)人員須對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，包括其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可確定。事后，須對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，不符要求的，隨時(shí)調(diào)整。洽談?dòng)涗浐拖嚓P(guān)資料應(yīng)妥善保管備查。
第十四條 對(duì)于超過20萬元(含20萬元)的大批或大額物品的采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)招標(biāo)，應(yīng)采取公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式采購(gòu)相應(yīng)物品。
第十五條 采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中必須堅(jiān)持“三、三、一”的原則。
(一)三不購(gòu)：
1、沒有提供書面采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)的不購(gòu);
2、材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理，無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu);
3、庫(kù)房有能夠代用的物品不購(gòu)。
(二)三比較：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)。
(三)一計(jì)算：算成本。
第十六條 采購(gòu)人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)單位利益，，的原則，并做好記錄。必要時(shí)，需以書面報(bào)告形式上報(bào)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較。
第十七條 報(bào)告得到批復(fù)后，依照辦公廳領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商，同時(shí)所有資料妥善保管備查。
第十八條 采購(gòu)物品時(shí)必須簽訂《訂貨合同>，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份由采購(gòu)小組保存?zhèn)浒福环萦韶?cái)務(wù)保存。
屬政府采購(gòu)范疇的，須按政府采購(gòu)要求，報(bào)送政府采購(gòu)中心備案。
第四章 采購(gòu)招投標(biāo)
第十九條 在采購(gòu)招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則：
(一)在物品采購(gòu)招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。
(二)在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。
(三)在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。
(四)招投標(biāo)采購(gòu)過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行義務(wù)。
第二十條 招標(biāo)
(一)采購(gòu)人為招標(biāo)人，招標(biāo)人由物品采購(gòu)小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和物品需求部門的相關(guān)技術(shù)人員組成。
(二)招標(biāo)人可以自行招標(biāo)，也可以簽訂委托協(xié)議，委托采購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)。
(三)采用公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)通過國(guó)家指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或其它媒介發(fā)布招標(biāo)公告。采用邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或其它經(jīng)濟(jì)實(shí)體發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)函。招標(biāo)公告和投標(biāo)邀請(qǐng)函應(yīng)包括：
1、招標(biāo)人名稱、地址等信息;
2、標(biāo)地名稱、用途、數(shù)量和交貨日期;
3、對(duì)投標(biāo)人的資格要求和評(píng)算的具體辦法;
4、獲取招標(biāo)文件的辦法和時(shí)間;
5、投標(biāo)截止日期和地點(diǎn);
6、開標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn);
7、其它需要說明的內(nèi)容。
(四)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要編寫招標(biāo)文件，包括以下主要內(nèi)容：投標(biāo)邀請(qǐng)函;投標(biāo)須知;遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的日程和評(píng)標(biāo)辦法;標(biāo)地名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和報(bào)價(jià)方式要求;投標(biāo)人的有關(guān)資格和資信證明文件;履約保證金要求;交貨合同和地點(diǎn);采購(gòu)合同的主要條款;其他應(yīng)說明的事項(xiàng)。
第二十一條 投標(biāo)
(一)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件編制投標(biāo)文件，并在截止日前，密封送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。
(二)在截止日前，投標(biāo)人對(duì)所遞交的投標(biāo)文件可以補(bǔ)充、修改或撤回，并以書面通知招標(biāo)人。補(bǔ)充修改內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。
(三)投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，損害招標(biāo)人或其他投標(biāo)人所得合法權(quán)益。
投標(biāo)人不得與招標(biāo)入串通投標(biāo)，損害國(guó)家利益、公眾利益和他人合法權(quán)益。
第二十二條 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)
(一)開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件中確定的同一時(shí)間、同一地點(diǎn)公開進(jìn)行。
(二)開標(biāo)由招標(biāo)人主持，辦公廳、服務(wù)局和物品需求部門派人參加。招標(biāo)人、所有投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)委員會(huì)和有關(guān)工作人員參加。
總局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委視情況派人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
(三)開標(biāo)時(shí)，檢查確認(rèn)投標(biāo)文件的密封完好后，由工作人員當(dāng)眾拆封宣讀。
(四)評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)專家組成，技術(shù)專家由招標(biāo)人從總局確認(rèn)的專家名冊(cè)中選取。
(五)評(píng)標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行評(píng)審，不得私下接觸投標(biāo)人。寫出完整的評(píng)標(biāo)報(bào)告，經(jīng)所有評(píng)選委員會(huì)成員簽字后，方可有效。任何機(jī)關(guān)和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評(píng)標(biāo)結(jié)果。
招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)入，或招標(biāo)人委托評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
(六)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)人確定10個(gè)工作日內(nèi)，向總局辦公廳提交招、投標(biāo)書面報(bào)告。
(七)經(jīng)總局辦公廳審批后，招標(biāo)人可向中標(biāo)投標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書對(duì)中標(biāo)人和投標(biāo)人具有同等法律效力。
(八)招標(biāo)人和投標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)按招投標(biāo)文件，訂立書面合同。
(九)中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
(十)屬政府采購(gòu)項(xiàng)目的招投標(biāo)，還需向政府采購(gòu)中心上報(bào)備案。
第五章 采購(gòu)的監(jiān)督
第二十三條 采購(gòu)全過程受總局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，采購(gòu)小組在辦公廳、機(jī)關(guān)服務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第二十四條 總局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委、物品需求部門和其它相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督檢查。主要包括以下幾方面內(nèi)容：
(一)有關(guān)物品采購(gòu)的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況;
(二)物品采購(gòu)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況;
(三)物品采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況;
(四)物品采購(gòu)合同的履行情況;
(五)受理物品采購(gòu)有關(guān)問題的各種舉報(bào)、投訴。
(六)其它需要監(jiān)督檢查的情況。
第二十五條 物品采購(gòu)應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)、監(jiān)察部門和社會(huì)的監(jiān)督。
第二十六條 在采購(gòu)過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，將追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并根據(jù)實(shí)際損失情況提請(qǐng)總局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委或司法部門依紀(jì)、依法處理。
第六章 附則
第二十七條 本制度由辦公廳負(fù)責(zé)解釋。
第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
篇二：局采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度
為進(jìn)一步規(guī)范單位物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和市、區(qū)政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
一、 總則
第一條 單位物資采購(gòu)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)規(guī)定，采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)、審批、招標(biāo)采購(gòu)及資金支付等各環(huán)節(jié)均合序合規(guī)。凡納入政府采購(gòu)目錄范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，必須執(zhí)行政府采購(gòu)程序。
第二條 采購(gòu)資金按照年初預(yù)算規(guī)定的采購(gòu)品目、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、數(shù)量安排采購(gòu)、�？顚Ｓ谩�(yán)禁超范圍采購(gòu)。
第三條 物資采購(gòu)管理范圍包括：物資采購(gòu)預(yù)算編制、采購(gòu)審批權(quán)限和程序、采購(gòu)管理和監(jiān)督等。
第四條 按照主要領(lǐng)導(dǎo)“五不直接分管”的要求，單位主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管物資采購(gòu)工作。確定一名班子成員分管，主要領(lǐng)導(dǎo)履行單位法人職責(zé)，對(duì)本單位的物資采購(gòu)工作進(jìn)行管理監(jiān)督。大額度、大批量的采購(gòu)事項(xiàng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，任何個(gè)人不得直接決定和從事大宗物資采購(gòu)事宜。
二、 物資采購(gòu)預(yù)算編制
第五條 單位制定年度政府采購(gòu)預(yù)算，并提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。年度政府采購(gòu)預(yù)算按規(guī)定必須報(bào)區(qū)有關(guān)部門批準(zhǔn)。上述年度預(yù)算批準(zhǔn)后，具體執(zhí)行過程由物資采購(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。
三、 審批權(quán)限和程序
第六條 單位物資采購(gòu)分政府采購(gòu)和自行采購(gòu)兩種形式。
第七條 納入政府采購(gòu)目錄范圍的物資采購(gòu)項(xiàng)目，由各科室將辦公所需商品和服務(wù)，按年度采購(gòu)預(yù)算向辦公室上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。辦公室在收到各科室上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后，經(jīng)物資采購(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以安排采購(gòu)。納入政府采購(gòu)目錄范圍的物資設(shè)備，報(bào)政府采購(gòu)辦申請(qǐng)、采購(gòu)中心采購(gòu)或自行選擇協(xié)議采購(gòu)中標(biāo)單位進(jìn)行采購(gòu)。
第八條 對(duì)未納入單位年度政府采購(gòu)預(yù)算，但年內(nèi)確需采購(gòu)的物資，應(yīng)事先編制物資采購(gòu)預(yù)算，明確所要采購(gòu)物資的類別、金額等，由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，報(bào)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意。采購(gòu)金額在5000元以內(nèi)的，由物資采購(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)。超過5000元的，經(jīng)單位班子集體討論通過，物資采購(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)。
四、 物資采購(gòu)管理和監(jiān)督
第十條 物資采購(gòu)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);堅(jiān)持遵循節(jié)儉的原則，并綜合考慮實(shí)際需要、質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
第十一條 物資采購(gòu)需簽訂有關(guān)采購(gòu)協(xié)議，并嚴(yán)格按照合同約定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物出現(xiàn)破損、數(shù)量不足以及質(zhì)量等問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決問題，如無法解決應(yīng)按協(xié)議追究供應(yīng)商責(zé)任。
第十二條 物資采購(gòu)?fù)瓿珊笮杓皶r(shí)遞交財(cái)務(wù)入賬和財(cái)產(chǎn)管理人員登記造冊(cè)。
第十三條 采購(gòu)過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，廉潔自律，不得接受供應(yīng)商的吃請(qǐng)和任何商業(yè)賄賂，否則將追究責(zé)任。
第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行�！督眳^(qū)審計(jì)局物資采購(gòu)管理制度》(甬北審〔20xx〕18號(hào))同時(shí)廢止。
篇三：局采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范采購(gòu)行為、提高采購(gòu)效率、降低行政成本、促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《紹興市政府采購(gòu)管理辦法》等法律、法規(guī)，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。
第二條 采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則，實(shí)行統(tǒng)一管理、分類實(shí)施。
第三條 本辦法所稱采購(gòu)是指局機(jī)關(guān)及直屬各單位使用財(cái)政預(yù)算資金采購(gòu)下列貨物、工程和服務(wù)的行為(不包括基本建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目)：
(一)列入政府集中采購(gòu)(包括協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu))目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)(按市政府規(guī)定執(zhí)行)。
(二)政府集中采購(gòu)目錄以外的貨物、工程和服務(wù)。
(三)其他應(yīng)當(dāng)納入本辦法管理的采購(gòu)項(xiàng)目。
第二章 組織機(jī)構(gòu)
第四條 成立局采購(gòu)工作小組(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)小組)，并在局領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)采購(gòu)審核、實(shí)施和監(jiān)督工作。采購(gòu)小組由分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員由辦公室、計(jì)財(cái)處、監(jiān)督指導(dǎo)處及申請(qǐng)采購(gòu)處室(單位)負(fù)責(zé)人組成。
第五條 采購(gòu)小組工作職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)審核政府集中采購(gòu)目錄(包括協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目)以內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目并具體實(shí)施采購(gòu)。
(二)負(fù)責(zé)審核政府集中采購(gòu)(包括協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu))目錄以外的、金額在3萬元以上(含)的采購(gòu)項(xiàng)目并具體實(shí)施采購(gòu)。
(三)政府集中采購(gòu)項(xiàng)目以外的、金額在3萬元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由申請(qǐng)采購(gòu)處室(單位)按相關(guān)規(guī)定報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施，局采購(gòu)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督。
(四)負(fù)責(zé)處理采購(gòu)工作中發(fā)生的申訴、投訴和相關(guān)糾紛。
第三章 采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)及資金
第六條 各處室(單位)在編報(bào)下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)向局辦公室、計(jì)財(cái)處報(bào)送該財(cái)政年度的采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃，辦公室、計(jì)財(cái)處審核匯總并經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究同意后報(bào)財(cái)政部門審批。
第七條 采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況確需調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)提交局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究同意后按規(guī)定向財(cái)政部門申報(bào)審批。對(duì)未按規(guī)定申報(bào)或未納入采購(gòu)預(yù)算，未辦理預(yù)算調(diào)整或未追加預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上不予采購(gòu)。
第八條 各處室(單位)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算并結(jié)合本部門的工作實(shí)際，編制采購(gòu)計(jì)劃。
第四章 采購(gòu)實(shí)施程序
第九條 采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)采購(gòu)處室(單位)填報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，經(jīng)局辦公室、計(jì)財(cái)處及申請(qǐng)采購(gòu)處室(單位)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意(涉及資產(chǎn)采購(gòu)的需經(jīng)資產(chǎn)事務(wù)中心審核)后連同《采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)局采購(gòu)工作小組。《采購(gòu)計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括預(yù)算安排、采購(gòu)方案、采購(gòu)相關(guān)資料等。
第十條 采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間。申請(qǐng)采購(gòu)處室(單位)根據(jù)工作需要，在預(yù)算年度內(nèi)提交采購(gòu)申請(qǐng)。(1)通過公開招投標(biāo)方式實(shí)施采購(gòu)的，一次性項(xiàng)目提交時(shí)間一般不得超過當(dāng)年8月底;延續(xù)性項(xiàng)目的，須提前4個(gè)月向局采購(gòu)小組提交下一輪采購(gòu)申請(qǐng)。(2)通過其他方式實(shí)施采購(gòu)的，一次性項(xiàng)目提交時(shí)間一般不得超過當(dāng)年10月底;延續(xù)性項(xiàng)目的，須提前2個(gè)月向局采購(gòu)小組提交下一輪采購(gòu)申請(qǐng)。
第十一條 采購(gòu)審核。局采購(gòu)小組召開會(huì)議審核采購(gòu)申請(qǐng)和計(jì)劃，如采購(gòu)金額在 3萬元以上(含)的，須報(bào)局黨組會(huì)議審定。
第十二條 采購(gòu)實(shí)施。申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)局黨組會(huì)議審定后由采購(gòu)工作小組按照規(guī)定的采購(gòu)程序具體實(shí)施采購(gòu)。
第十三條 合同簽訂與驗(yàn)收。采購(gòu)?fù)瓿珊笥缮暾?qǐng)采購(gòu)處室(單位)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同并按照合同要求對(duì)合同履行情況進(jìn)行驗(yàn)收，填制《采購(gòu)驗(yàn)收表》(表二)，驗(yàn)收難度較大的可聘請(qǐng)專業(yè)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收人對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。形成固定資產(chǎn)的，由資產(chǎn)事務(wù)中心參與驗(yàn)收，申請(qǐng)采購(gòu)處室(單位)須按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。
第十四條 采購(gòu)備案。采購(gòu)?fù)瓿珊�，局辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)相關(guān)資料原件(包括采購(gòu)審批材料、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、合同、驗(yàn)收資料等)及時(shí)進(jìn)行存檔備案。處室(單位)自行采購(gòu)的由處室(單位)自行備案，局采購(gòu)小組負(fù)責(zé)檢查。
第五章 資金支付
第十五條 所有采購(gòu)項(xiàng)目原則上都須憑相關(guān)審批手續(xù)支付采購(gòu)費(fèi)用，對(duì)特殊原因需要先采購(gòu)再審批的項(xiàng)目須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后才能實(shí)施，未經(jīng)同意擅自采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付采購(gòu)費(fèi)用。
第十六條 政府采購(gòu)項(xiàng)目資金支付按財(cái)政部門政府采購(gòu)資金結(jié)算程序的規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格按合同約定做好結(jié)算支付工作。同時(shí)應(yīng)將固定資產(chǎn)登記手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收意見、審計(jì)報(bào)告等材料交計(jì)財(cái)處作報(bào)銷附件。
第十七條 非政府采購(gòu)項(xiàng)目資金支付時(shí)，申請(qǐng)采購(gòu)處室(單位)按財(cái)務(wù)制度規(guī)定審批后交財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，同時(shí)需提供采購(gòu)合同、驗(yàn)收意見、固定資產(chǎn)登記手續(xù)、審計(jì)報(bào)告等材料作為報(bào)銷附件。
