為進一步加強和規(guī)范公務接待和物品采購工作的管理，節(jié)約經(jīng)費開支，提升接待質量，根據(jù)委辦（XX）號文件精神，結合本局實際，作如下規(guī)定。
一、 公務接待：
、接待范圍
來我局進行公務活動的國家、某某、某級勞動保障部門及其他相關部門領導，招商引資及其他重要活動。
、接待程序
對國家、某某、某級勞動保障部門以及其相關部門的副處級以上領導干部、重要客商，來我局檢查工作、調研考察、洽談項目、投資興業(yè)的，由局辦公室填寫客情報告單，及時報某地委辦公室，按某地有關領導批示做好接待工作。
國家、某某、某級勞動保障部門以及相關部門的其他領導、客商，來我局檢查工作、調研考察、洽談項目、投資興業(yè)以及本某地城區(qū)外因公來我局辦事人員，確需就餐的，由局辦公室填寫《外來人員用餐通知單》，報局領導簽字同意后安排（特殊情況可先電話請示，在二日內補單），否則餐費不予報銷。
、接待安排
住宿。來賓在某地內接待的，安排在伊山賓館或定點賓館。某廳級以上領導住套房或套間，某地處級及以下住單間或標間。
就餐。工作日中午實行工作餐制度，不得飲酒，特殊情況除外。酒水、飲料等使用某地接待指定產(chǎn)品，原則上不使用某某外名酒、酒桌原則上不安排香煙。安排外來人員就餐時，由對口人員作陪，陪客人數(shù)盡量減少，不得一客多陪。就餐標準，某地內人以內每人元，人及以上每人元，某地外每人元。特殊情況按局領導批準標準執(zhí)行。
接待。凡局領導安排參加接待的人員無特殊原因，要按時參加公務接待活動。
、經(jīng)費管理
接待費用在某地內的由辦公室統(tǒng)一管理，外來人員用餐餐費報銷時，除要有正規(guī)票據(jù)外，還要有局領導批準的《外來人員用餐通知單》（報銷憑證），然后再按財務管理規(guī)定處理相關費用。在外地的由陪同人員結算，出具符合財務規(guī)定的正式單據(jù)，經(jīng)局領導審批后按財務管理制度報銷。
二、物品采購
局辦公用品的采購，由各股室負責人填寫采購計劃，經(jīng)分管領導同意后，報局長審批，由辦公室統(tǒng)一采購。采購人員要本著厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的原則，力求少花錢，辦實事。
附： 、某地勞動保障局接待用餐通知單
、某地勞動保障局物品采購計劃單
