庫管員管理制度倉庫管理制度是為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金星期轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一、物資的驗收入庫.物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)目進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。.庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。()未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購。()與合同計劃或請購單不相符的采購物資。()與要求不符合的采購物資。.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。
二、物資保管.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。()二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。()三清：材料清、數(shù)目清、規(guī)格標(biāo)識清。()四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時睜原因并更正.庫存信息及時呈報。須對數(shù)目、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā).庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。.庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。
四、物資退庫由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。寫的是好只是太書面語了跟實際工作挨不上要是有意愿寫的話請按以上五個要點寫
